Pedido de Compra (PO)

Quando o PO é criado

Em 3 caminhos possíveis:

1. Automático após aprovação da cotação (caminho principal)

Quando a cotacao_decisao é aprovada pelo diretor, o engine de aprovação dispara um callback que:

• Cria 1 PO por fornecedor vencedor
• Cada PO recebe os itens atribuídos àquele fornecedor (suporta vencedor misto)
• Status inicial: emitido
• Atualiza requisição para pedido_emitido

2. Direto sem RC (contrato-mestre)

Para fornecedores recorrentes com contrato-mestre vigente (ex: concreto usinado, aço), o comprador pode emitir PO direto sem passar por RC/cotação. Vai pela alçada de pedido_compra (gerente para valores > R$ 1k).

3. Manual via UI

Suprimentos → tab Pedidos → "Novo pedido" — para casos especiais.

Conteúdo do PO

Campos críticos

almoxarifado_destino_id

Se preenchido, dispara entrada automática no estoque quando o recebimento for aprovado.

Pode ser configurado:

• Manualmente no PO
• Default por empreendimento (se você opera com almoxarifado central)

→ Estoque

Confirmação do fornecedor

Após emissão, sistema envia PO em PDF para o fornecedor. Aceite formal: fornecedor responde "OK" via portal ou email anexado ao PO. Sem aceite, status fica aguardando_confirmacao.

Estados

emitido → aguardando_confirmacao → confirmado → em_producao → em_transito 
   → entregue_parcial → entregue → faturado → pago → encerrado
                                              ↓
                                          em_disputa (3-way fail)
                                              ↓
                                          resolvido / cancelado

Alteração de PO

Aumento de quantidade > 10% OU prazo > 15 dias requer aditivo de PC com nova aprovação de alçada. Toda alteração versiona o PO (v1, v2, v3) com diff visível.

Cancelamento

Cancelamento exige aceite do fornecedor (multa contratual se aplicável).

Reserva orçamentária

Emissão do PC converte o compromisso parcial da RC em compromisso total no nó orçamentário. Se valor do PC > valor estimado da RC, o excesso passa pela política de alteracao_orcamento antes da emissão.

Próximo passo

Após PO emitido, fornecedor entrega → almoxarife recebe:

→ Recebimento + 3-way match

Permissões